| KÖLTSÉGVETÉS (tervezet) Elektronikai tananyagfejlesztő csoport | |||||||
| KÖLTSÉG (Ft) | |||||||
| Költség megnevezése | Részösszegek | 1999. | 2000 | ||||
| dologi | bérjellegű | dologi | bérjellegű | ||||
| 1. | Munkaértekezletek | ||||||
| 1999-ben étkezés 2.000,- Ft/fő/nap x 16 fő x 2 nap/hó x 9 hó x 2 alkalom = | 1 152 000 | ||||||
| 1999-ben szállás 3.000,- Ft/fő/éjszaka x 16 fő x 1 éjszaka/hó x 9 hó x 2 alkalom= | 864 000 | 2 016 000 | |||||
| 2000-ben étkezés 2.000,- Ft/fő/nap x 16 fő x 2 nap/hó x 12 hó x 2 alkalom = | 1 536 000 | ||||||
| 2000-ben szállás 3.000,- Ft/fő/éjszaka x 16 fő x 1 éjszaka/hó x 12 hó x 2 alkalom = | 1 152 000 | 2 688 000 | |||||
| 2. | Rezsi | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||
| 3. | DACUM táblák kifejlesztése | ||||||
| Szervezési költség 10.000.- Ft/szakképesítés x 7 szakképesítés= | 70 000 | ||||||
| étkezés 2.000,- Ft/fő/nap x 2 nap/szakképesítés x 7 szakképesítés x 10 fő = | 280 000 | ||||||
| szállás 3.000,- Ft/fő/éjszaka x 10 fő x 1 éjszaka x 7 szakképesítés = | 210 000 | 560 000 | |||||
| szakértői 10.000,- Ft/nap/fő x 2 nap/szakképesítés x 10 fő x 7 szakképesítés | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||
| 4. | DACUM táblák felülvizsgálata | ||||||
| másolás 4 oldal/szakképesítés/pld x 100 pld x 10 szakképesítés x 12,- Ft/oldal = | 48 000 | ||||||
| posta 100 pld/szakképesítés x 10 szakképesítés x 72,- Ft/pld. (2 boríték + 2x32,- Ft bélyeg) = | 72 000 | 120 000 | |||||
| adminisztrációs ügyintézés 1 óra/szakképesítés x 10 szakképesítés x 1.000,- Ft/óra = | 10 000 | 10 000 | |||||
| 5. | Tananyagfejlesztés | ||||||
| 65 ív (szakképesítés x 10 szakképesítés x 70.000,- Ft/ív = | 45 500 000 | 22 750 000 | 22 750 000 | ||||
| 6. | Tanárképzés, továbbképzés | ||||||
| étkezés 2.000,- Ft/fő/nap x 3 fő/szakképesítés x 14 szakképesítés x 5 nap = | 420 000 | ||||||
| szállás 3.000,- Ft/fő/éjszaka x 3 fő/szakképesítés x 14 szakképesítés x 4 éjszaka = | 504 000 | ||||||
| terem 15.000,- Ft/nap x 5 nap x 5 helyszín = | 375 000 | 1 299 000 | |||||
| oktatás 4.000,- Ft/óra x 5 óra x 14 szakképesítés = | 280 000 | ||||||
| 7. | Beiskolázási tájékoztatók készítése és terjesztése | ||||||
| írás 0,1 ív/szakképesítés x 10 szakképesítés x 70.000,- Ft/ív = | 70 000 | ||||||
| gépelés szövegszerkesztéssel 32 oldal x 400,- Ft/oldal = | 12 800 | ||||||
| adminisztrációs ügyintézés (20 db/óra, 1000 db/szakképesítés) 50 óra x 14 szakképesítés x 1.000,- Ft/óra = | 700 000 | 782 800 | |||||
| másolás 4 oldal/szakképesítés/pld x 1000 pld x 14 szakképesítés x 12,- Ft/oldal = | 672 000 | ||||||
| posta 1000 pld/szakképesítés x 14 szakképesítés x 36,- Ft/pld. (boríték+32,- Ft bélyeg) = | 504 000 | 1 176 000 | |||||
| 8. | Értékelő csoport | ||||||
| szakértői /3 fő/csoport/szakképesítés x 10 szakképesités x 2 nap/csoport x 12.000,- Ft/fő/nap = | 720 000 | 360 000 | 360 000 | ||||
| étkezés 2.000,- Ft/fő/nap x 31 fő x 2 nap = | 124 000 | ||||||
| szállás 3.000,- Ft/fő/éjszaka x 31 fő x 1 éjszaka = | 93 000 | 108 500 | 108 500 | ||||
| Összesen: | 6 580 500 | 25 302 800 | 6 695 500 | 23 390 000 | |||
| Mindösszesen 1999-ben: | 31 883 300 | ||||||
| Mindösszesen 2000-ben: | 30 085 500 | ||||||
| Hajdu János csoportvezető | |||||||